📜 Criterios del tablero de KPIs
(documento de referencia oficial · Temple International · Módulo 1 Seguimiento de Operaciones · agosto 2026)
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Resume, tal como están implementados, los criterios del seguimiento de KPIs: qué se mide, cómo, con qué metas
y rangos, de dónde salen los datos y cómo se tipifica cada punto. Base para validar si siguen vigentes.
1 · Alcance
El tablero muestra 114 PDVs, pero los KPIs aplican solo a los 41 propios (Temple).
Las 73 franquicias se muestran en ventas pero no se puntúan. Zonas propias: NORTE 21 PDVs (Germán) ·
SUR 20 PDVs (Yency) · Operaciones General = consolidado de ambas.
2 · Tipificación de cada PDV (PDV_DATA)
| Dimensión | Valores | Reparto actual |
|---|
| Tipo | PUB / BODEGA | 32 PUB · 82 BODEGA |
| Negocio | Propio (Temple) / Franquicia (FQ) | 41 propios · 73 franquicias |
| Zona | Propios: NORTE, SUR · FQ: CENTRO_FQ, SUR_FQ, ANDES_FQ | NORTE 21 · SUR 20 · FQ 73 |
| Responsable | Germán (Norte) / Yency (Sur) | por zona |
| Sin cocina (no_comida) | solo venden snacks → se evalúan sobre 7 KPIs (sin «Comida») | 4 PDVs |
| Nivel comp. variable | por venta promedio Ene–Abr | PUB: I >$200M · II $150–199M · III <$150M — BODEGA: I >$50M · II <$50M |
Además, cada PDV trae su meta propia de costo de producción:
meta_cp_pct = su % real de abril − 3 puntos porcentuales.
3 · Las 8 variables (KPIs)
| # | KPI | Qué mide | Cómo se calcula | Meta |
|---|
| 1 | NR | Ventas netas (sin IVA) | LE de ventas ÷ Presupuesto de ventas | 100% del presupuesto |
| 2 | TKs | N.º de tickets / facturas | LE de tickets ÷ Presupuesto de tickets | 100% |
| 3 | TKP | Ticket promedio (NR ÷ tickets) | TKP real ÷ TKP presupuestado | 100% |
| 4 | NPS | Satisfacción (encuesta) | NPS del mes | ≥ 90 |
| 5 | Comida | Participación de alimentos en la venta | % alimentos ÷ meta | PUB 25% · BODEGA 15% |
| 6 | Nómina | Nómina como % del cierre estimado | Nómina ÷ LE × 100 | ≤ PUB 19% · BODEGA 17% |
| 7 | Volumen | Hectolitros vendidos | LE de HL ÷ Presupuesto de HL | 100% (FQ: no aplica) |
| 8 | C. Producción | Costo de producto (CMV) | Costo producción ÷ ventas | ≤ meta propia (Abr − 3pp) · default PUB 24,5% / BODEGA 28% |
Semáforo (igual para las 8): ≥ 96% verde ·
86–95% ámbar ·
< 86% rojo.
NR, TKs, TKP y Volumen: «mayor es mejor». Nómina y C. Producción: «menor es mejor» (100% si está bajo la meta;
penaliza si se pasa). NPS: verde si ≥ 90; sin encuestas del mes = rojo automático (cuenta como 0).
4 · Consolidación (okCount)
Cada KPI da puntaje 2 (verde) / 1 (ámbar) / 0 (rojo). El okCount (KPIs en verde) define el
color global del PDV: normal (8 KPIs) ≥7 verde · 6 ámbar · <6 rojo — sin cocina (7 KPIs) ≥6 · 5 · <5.
5 · Compensación variable
| KPIs en verde | Multiplicador de pago |
|---|
| 8 de 8 (7 de 7 en snacks) | 140% |
| 7 de 8 (6 de 7) | 100% |
| 6 de 8 (5 de 7) | 90% |
| Menos | 0% |
6 · LE — estimado de cierre de mes
El motor de NR, TKs y Volumen. Se calcula bottom-up: base por día de la semana ajustada por
calendario (festivos, puentes, quincenas) → estimado del mes completo. Ese modelo se mezcla con el ritmo real
(run-rate) según el avance del mes (PACE): al inicio pesa el modelo, hacia el cierre el ritmo observado.
7 · Fuentes de información
En vivo (cada 2 h, proceso updateSiesa): NR/HL/tickets del TXT de Siesa del mes ·
NPS del documento de encuesta de la carpeta del mes · Presupuesto del xlsx PRESUPUESTO del mes.
Estáticos (del último cierre, solo cambian si se reprocesan): histórico Ene–Abr, participación de categorías,
P&L de abril (costo de producción y márgenes), nómina (abril/marzo), franjas horarias y meta de costo de producción.
8 · Puntos a revisar (vigencia)
1. Metas e insumos anclados a ABRIL (comida, nómina, CMV) — el punto más importante.
2. Niveles de compensación por histórico Ene–Abr: ¿reponderar con meses recientes?
3. Las 73 franquicias no entran al scoring: ¿incorporarlas?
4. Umbral único 96/86 para las 8 variables: ¿diferenciarlo por KPI o tipo de punto?
5. Meta de «Comida»: el código activo usa 25/15; existe una constante vieja (26/16) sin uso — limpiarla.
6. Calendario: festivos 2027 pendientes; los ajustes por Mundial ya no aplican (en cero).
